白银市平川区人民检察院2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻落实区委、上级院的安排部署的检察任务；

2.对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并做报告，接受区人民代表大会及其常委会的监督，接收白银市检察院的领导并对其负责；

3.对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

4.依法对刑事诉讼、民事审判，和行政诉讼实行法律监督；

5.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，受理和复议刑事赔偿案件；

6.依法对看守所的监管活动进行检察监督；

7.负责检察队伍建设、思想政治工作、检察宣传工作和检察业务培训工作；

8.协同区委主管部门管理和考核检察官；提请区人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员，检察员；

9.负责其他应有区人民检察院承办的事项、积极完成区委、人大和市检察院交办的各项任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构9个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、黄峤镇乡镇检察室、水泉镇乡镇检察室、宝积镇乡镇检察室、共和镇乡镇检察室。

现有政法编制42人，实有38人。工勤编7人，实有6人。聘用书记员19名，区属事业干部4人，乡镇检察室工作人员3名，公益性岗位5人。

（二）参照公务员法管理单位

本院无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

本院无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算1171.29万元，其中：当年财政拨款收入1118.23万元，比2020年预算增加4.49万元，上升0.4%，上升的主要原因是公共安全预算收入较上年上调4.49万元，当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1118.23万元，上年结转收入53.06万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1171.29万元，其中：当年财政拨款预算1118.23万元，比2020年预算增加4.49万元，上升0.4%，上升的主要原因是公共安全预算支出较上年上调4.49万元，当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出985.29万元。

2.社会保障和就业支出53.36万元。

3.卫生健康支出40.75万元。

4.住房保障支出38.83万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1118.23万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出933.23万元，比2020年预算增加26.49万元，上升2.92%，上升的主要原因是公共安全预算支出上调30.69万元。卫生健康支出预算减少0.66万元，住房保障预算支出减少1.49万元，社会保障和就业预算支出减少2.05万元。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算185.00万元，比2020年预算减少22.00万元，下降10.62%，下降的主要原因是检察业务综合保障经费预算减少25万元，中央政法转移支付资金预算增加3万元。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1. 因公出国（境）费用0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费2.39万元，比2020年预算减少0.1万元，下降4.01%，下降的主要原因是严格按规定控制公务接待压缩了相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费19.40万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费19.40万元），比2020年预算减少0.6万元，下降3%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费2.13万元，比2020年预算减少0.24万元，下降10.13%，下降的主要原因是严格按照省委组织部及甘肃省人民检察院要求减少不必要的业务培训，严格控制省外培训次数。

5.会议费0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是本单位没有召开大型会议的需要，故未为安排会议经费。

6.机关运行经费86.08万元，比2020年预算减少43.95万元，下降33.79%，下降的主要原因是退休3人，书记员减少3名，致使人员经费及日常运行经费支出减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额151.16万元，其中：政府采购货物预算79.47万元，政府采购工程预算71.69万元。

（四）国有资产占用情况

（五）上年末固定资产金额为2417.88万元。其中：办公用房1128平方米，价值805.59万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆，价值121.5万元。单价20万元以上的设备价值188.28万元。2021拟采购固定资产约79.47万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出185万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出185万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2、公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。