2020年度
白银市平川区人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并做报告，接受区人民代表大会及其常委会的监督，接收白银市检察院的领导并对其负责；
贯彻落实区委、上级院的安排部署的检察任务；
对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；
依法对刑事诉讼、民事审判，和行政诉讼实行法律监督；
受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，受理和复议刑事赔偿案件；
依法对看守所的监管活动进行检察监督；
负责检察队伍建设、思想政治工作、检察宣传工作和检察业务培训工作；
协同区委主管部门管理和考核检察官；提请区人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员，检察员；
负责其他应有区人民检察院承办的事项、积极完成区委、人大和市检察院交办的各项任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构5个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部，下辖4个乡镇检察室。
现有政法编制42人，实有38人。工勤编6人，实有6人。聘用书记员19名，区属事业干部4人，乡镇检察室工作人员3名，公益性岗位5人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表 (见附件)
二、收入决算表 (见附件)
三、支出决算表 (见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表 (见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (见附件)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (见附件)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见附件)
本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (见附件)
本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,439.53万元。收、支较上年决算数减少198.87万元,下降12.14%,主要原因是2019年8月份，停发转隶人员工资，2020年不再拨付转隶人员工资和相应的公用经费，导致拨付经费较上年度减少，2020年度拨付的中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费也较上年度减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,378.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,199.44万元，占87.00%；其他收入 179.23万元，占13.00%。其他收入主要是平川区属人员4人工资及公用经费，退休人员丧葬费、抚恤金等。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,386.47万元，其中：基本支出1,107.75万元，占79.90%；其中工资福利支出889.36万元，商品和服务支出188.65万元，对个人和家庭的补助29.73万元。项目支出278.72万元，占20.10%；项目支出主要用于采购办公设备127万元，后勤保障服务及维护费用77.78万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,260.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少263.71万元，下降17.30%。主要原因是2020年度大额政府采购较2019年度减少；另外，2019年8月份，停发转隶人员工资，2020年不再拨付转隶人员工资和相应的公用经费，导致收入较上年度减少；我院对资金支出严格把控，坚决贯彻过“紧日子”的思想，压减公用经费开支，杜绝资金浪费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,207.24万元，较上年决算数减少255.91万元，下降17.49%。主要原因是其他检察支出资金大幅度减少，由于7名人员已转隶，人员经费支出减少。基本支出928.52万元，占79.90%；其中工资福利支出739.87万元，商品和服务支出188.65万元，项目支出278.72万元，占20.10%；项目支出主要用于采购办公设备127万元，后勤保障服务及维护费用77.78万元。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
4．公共安全支出年初预算数为976.60万元，支出决算为1,070.10万元，完成年初预算的109.57%,决算数大于预算数的主要原因是2019年结转了60.86元，2020年将存量资金全部支付。
5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为55.41万元，支出决算为55.41万元，完成年初预算的100.00%。2020年退休人员丧葬费和抚恤金全部拨付，养老保险全部缴纳。
9．卫生健康支出年初预算数为41.41万元，支出决算为41.41万元，完成年初预算的100.00%。2020年在职人员医保全部缴纳，使用公务员医疗补助支付干警体检费用等。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
19．住房保障支出年初预算数为40.32万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的100.00%。2020年缴纳完成住房公积金。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出928.53万元。其中：人员经费739.87万元，较上年决算数减少53.11万元，下降6.70%，主要原因是在职人员养老资金、医疗保险资金、住房公积金经费较上年较少。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费188.66万元，较上年决算数减少12.30万元，下降6.12%，主要原因是外出培训次数减少，严格控制三公经费、办公费使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、差旅费、培训费、被装购置费、公务用车运行费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为22.49万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的74.57%,决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻过“紧日子”的思想，压减公用经费开支，杜绝资金浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为20.00万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的78.60%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行三公经费使用，确保公务用车费用只减不增。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为20.00万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的78.60%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行三公经费使用，确保公务用车费用只减不增。
3.公务接待费年初预算数为2.49万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的42.17%,决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待制度，要求公务接待费正常情况下只减不增。本年度公务接待要求尽量在单位食堂进行接待，减少外部就餐，节约了接待成本。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待28批次206人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出188.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、差旅费、培训费、被装购置费、公务用车运行费等。机关运行经费较上年决算数减少12.31万元，下降6.13%，主要原因是外出培训次数减少，严格控制三公经费、办公费使用。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出2.21万元，较上年决算数减少3.11万元，下降58.35%，主要原因是外出培训次数减少，严格控制三公经费、办公费使用。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计183.24万元，其中：政府采购货物支出155.05万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出28.19万元。授予中小企业合同金额108.62万元，占政府采购支出总额的59.28%，其中：授予小微企业合同金额 108.62万元，占政府采购支出总额的59.28%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金279万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，中央政法转移支付资金完成率为72.64%，未达到预期目标值，主要原因是对年初预算的机房防火墙设备未采购。检察业务综合保障经费2020年度执行率100%，完成年度任务要求。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
对中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费两项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是中央政法转移支付资金未能按照完成目标值主要原因是对年初预算的机房防火墙设备未采购,检察业务综合保障经费2020年度执行率100%，完成年度任务要求。中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费两项项目全年预算数为279万元，执行数为225.94万元，完成预算的80.98%。主要产出和效果：一是对年度办公设备采购比较及时，一定程度提高了办公办案效率，二是购买服务及检察宣传对干部职工工作积极性的提升起到一定作用，全年度检务保障工作比较到位。发现的问题及原因，一是预算工作前瞻性不够，预算精准性还需不断提高，二是全年度项目资金支出均衡度不够，出现上半年资金支出缓慢，下半年资金支出仓促的现象。下一步改进措施，一是扎实认真做好年度预算工作，根据单位实际情况使用资金，在原有基础上不断减少资金浪费，提高资金使用率，进一步节约使用资金，二是做好年度资金支出计划，按期完成政府采购项目，均衡支出资金。
2.绩效自评报告或案例
2020年度我院对部门整体预算执行绩效情况进行自评，自评报告见附件2020年度省级预算执行情况单位自评报告。
（三）重点绩效评价结果
2020年度我院将检察业务综合保障经费列为重点绩效项目进行自评，自评报见附件检察业务综合保障项目支出绩效评价报告。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
